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2021年度中共安顺市委老干部局部门预算及“三公”经费预算公开

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2021年度中共安顺市委老干部局部门预算及“三公”经费预算公开

一、目录

1.部门概况

(一)部门主要职责及机构设置情况-------------------2

(二)本级预算和所属单位预算在内的汇总预算---------4

(三)部门人员构成情况-----------------------------4

2.部门预算公开报表----------------------------- ---4

(一)中共安顺市委老干部局2021年部门收支预算总表---------6

(二)中共安顺市委老干部局2021年度部门收入总表-----------8

(三)中共安顺市委老干部局2021年度部门支出总表-----------10

(四)中共安顺市委老干部局2021年度财政拨款收支总表-------12

(五)中共安顺市委老干部局2021年度一般公共预算支出表----14

(六)中共安顺市委老干部局2021年一般公共预算支出明细表(按经济分类)-----------------------------------------------16

(七)中共安顺市委老干部局2021年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表-------------------------------------------23

(八)中共安顺市委老干部局2021年度政府性基金预算支出表---24

(九)中共安顺市委老干部局2021年国有资本经营预算支出表---25

3.部门预算安排说明-----------------------------26

(一)部门支总体情况------------------------26

(二)部门收入总体情况------------------------26

(三)部门支出总体情况------------------------27

(四)财政拨款收支总体情况--------------------29

(五)一般公共预算支出情况说明----------------29

(六)一般公共预算支出明细总体情况------------31

(七)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出增减变化及原因-----------------------------------------32

(八)政府性基金预算支出情况-----------------32

(九)国有资本经营预算支出情况---------------32

4.其他重要事项说明-----------------------------32

(一)机关运行经费安排情况-------------------32

(二)政府采购情况---------------------------32

(三)国有资产占有使用情况-------------------33

(四)预算绩效管理情况-----------------------33

(五)项目支出安排情况-----------------------37

(六)专业名词解释---------------------------37

二、部门概况

(一)部门主要职能及机构设置情况

1、机构设置情况

中共安顺市委老干部局是市委管理离退休干部和管理行政机关、事业单位离退休干部的职能部门,设办公室、政策协调科、组织指导科、研究与宣传科、关工委工作科5个职能科室;安顺市关心下一代工作委员会办公室是市关工委的常设办事机构,挂靠市委离退休干部工作局;安顺市老年大学是从事老年教育工作的市委直属正县级参公事业单位,由市委离退休干部工作局代管,设办公室、教务科2个科室;安顺市离退休干部活动中心,由离退休干部工作局直接领导和管理。

以上所有经费预算和支出由中共安顺老干部局统一编制、管理和使用,部门预算包含安顺市关心下一代工作委员会和安顺市老年大学(参公事业单位)及安顺市离退休干部活动中心(财政全额补助事业单位)。

2、部门主要职能

1)中共安顺市老干部局主要职能。一是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针政策和决策部署,会同有关部门对全市老干部进行宏观管理;指导全市老干部工作,承担市关心下一代工作委员会日常工作,代管安顺市老年大学。二是会同有关部门督促检查离退休干部的政治待遇和生活待遇政策、规定的落实情况,开展对特殊困难离退休干部及遗孀的有关帮扶工作;督促落实建国初期参加革命工作退休干部生活待遇的工作。三是调查研究离退休干部工作出现的新情况、新问题,并提出意见和建议。四是指导全市离退休干部党建工作,组织引导离退休干部开展相关活动。五是负责离退休干部来信来访;做好全市易地安置离休干部工作。六是开展离退休干部工作宣传报道,指导全市老干部工作机构的宣传工作。七是指导全市老干部工作机构自身建设,加大离退休工作人员业务培训,加强离退休干部工作信息化建设。八是领导和管理市老干部活动中心。九是结合职能职责,做好扶贫开发相关工作。十是承办市委、市政府和省委老干局、市委组织部交办的其他任务。

2)安顺市老年大学主要职能。一是坚持正确的办学方向和科学的办学模式,以“老有所教”、“老有所学”、“老有所乐”、“老有所为”为教学目标,不断提高老年学员的思想政治素质和科学文化知识。二是承担市老年教育工作领导协调小组的具体工作。三是承担市委和市老年教育工作领导协调小组交办的其他事项。

3)安顺市离退休干部活动中心主要职能。一是贯彻执行党的离退休干部政策,组织引导离退休干部围绕市委的中心工作发挥作用,承担市直机关离退休干部活动安排和组织工作。二是配合有关部门做好市直部门离退休干部党支部建设和思想政治工作。三是指导、协调市直以离退休干部为主体各老年团体开展政治学习、文化、体育、健身等活动并搞好服务。四是向老干部宣传党和政府关于离退休干部工作的方针政策,做好老干部活动宣传和报道工作。五是指导各县、区(管委会)老干部活动中心工作。六是承办上级交办的其他工作事项。

(二)本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

中共安顺市委老干部局无独立核算的下属单位,本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

(三)部门人员构成情况

编制人数30人(其中:局机关和关工委办公室行政编制19人;老年大学参照公务员法管理编制6人;安顺市离退休干部活动中心事业管理编制5人);在职人数30人(其中:行政人员20人,参公事业人员5人,财政全额拨款事业人员5人);退休人员24人。

三、部门预算公开报表

2021年部门预算公开共含9张报表,公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,无所属单位。其中:2021年度无政府性基金预算支出,2021年度无国有资本经营预算支出。


















安顺市中共安顺市委老干部局2021年部门收支预算总表




(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)


单位:万元




2021年收入

2021年支出

备注




项  目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数




一、一般公共预算拨款收入

648.87

一、一般公共服务支出

486.64





二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出






三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出






四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出






五、单位资金收入


五、教育支出








六、科学技术支出








七、文化体育旅游与传媒支出

90.00







八、社会保障和就业支出

34.05







九、社会保障基金支出








十、卫生健康支出

36.89







十一、节能环保支出








十二、城乡社区支出








十三、农林水支出








十四、交通运输支出








十五、资源勘探工业信息等支出








十六、商业服务业等支出








十七、金融支出








十八、援助其他地区支出








十九、自然资源海洋气象等支出








二十、住房保障支出

41.29







二十一、粮油物资储备支出








二十二、国有资本经营预算支出








二十三、灾害防治及应急管理支出








二十四、预备费








二十五、国债还本付息支出








二十六、其他支出








二十七、转移性支出








二十八、债务还本支出








二十九、债务付息支出








三十、债务发行费用支出








三十一、抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

648.87

本年支出合计

688.87





上年结转

170.43

结转下年

130.43













收  入  总  计

819.30

支  出  总  计

819.30





注:保留两位小数。








安顺市中共安顺市委老干部局2021年部门收入总表













单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

备注

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

201

一般公共服务

439.79

64.15

375.64











20103

政府办公室及相关机构事务

439.79

64.15

375.64











2010301

行政运行

439.79

64.15

375.64











210

行政单位医疗

46.04

9.15

36.89











21011

医疗保障

46.04

9.15

36.89











2101101

行政医疗

45.19

9.15

36.04











2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.85


0.85











208

社会保障和就业

34.05


34.05











20805

行政事业单位养老支出

34.05


34.05











2080505

机关事业单位基本养老保险

34.05


34.05











221

住房保障

41.29


41.29











22102

住房改革

41.29


41.29











2210201

住房公积金

41.29


41.29











201

一般公共服务

167.45

56.45

111











20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

167.45

56.45

111











2010302

一般行政管理事务

121.3

36.3

85











2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

46.15

20.15

26











207

文化旅游体育与传媒

90.68

40.68

50











20799

其他文化旅游体育与传媒支出

90.68

40.68

50











2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

90.68

40.68

50











合计

819.30

170.43

648.87











注:保留两位小数。









































安顺市中共安顺市委老干部局2021年部门支出总表








单位:万元


科目

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算安排支出

国有资本经营预算支出

财政专户管理资金收入安排支出

单位资金收入安排支出

结转       下年

备注

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

原一般公共预算支出

纳入一般公共预算管理非税收入安排支出

小计

基本   支出

项目支出

201

一般公共服务

439.79

375.64

375.64

375.64







64.15


20103

政府办公室及相关机构事务

439.79

375.64

375.64

375.64







64.15


2010301

行政运行

439.79

375.64

375.64

375.64







64.15


210

行政单位医疗

46.04

36.89

36.89

36.89







9.15


21011

医疗保障

46.04

36.89

36.89

36.89







9.15


2101101

行政医疗

45.19

36.04

36.04

36.04







9.15


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.85

0.85

0.85

0.85









208

社会保障和就业

34.05

34.05

34.05

34.05









20805

行政事业单位养老支出

34.05

34.05

34.05

34.05









2080505

机关事业单位基本养老保险

34.05

34.05

34.05

34.05









221

住房保障

41.29

41.29

41.29

41.29









22102

住房改革

41.29

41.29

41.29

41.29









2210201

住房公积金

41.29

41.29

41.29

41.29









201

一般公共服务

167.45

111

111


111






56.45


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

167.45

111

111


111






56.45


2010302

一般行政管理事务

121.3

85

85


85






36.3


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

46.15

26

26


26






20.15


207

文化旅游体育与传媒

90.68

90

90


90






0.68


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

90.68

90

90


90






0.68


2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

90.68

90

90


90






0.68


合计

819.30

688.87

688.87

487.87

201.00






130.43


注:保留两位小数。



































安顺市中共安顺市委老干部局2021年财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算安排支出

国有资本经营预算支出

一、一般公共预算拨款收入

648.87

一、一般公共服务支出

688.87

688.87




二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出






三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出








四、公共安全支出








五、教育支出






















































本年收入合计

648.87

本年支出合计

688.87

688.87




上年结转

170.43

结转下年

130.43

130.43




























收入总计

819.30

支出总计

819.30

819.30




注:保留两位小数。

















安顺市中共安顺市委老干部局2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)






                       单位:万元


科目编码

科目名称

一般公共预算支出

备注

合 计

原一般公共预算支出

纳入一般公共预算管理非税收入安排支出

小计

基本支出

项目支出

小计

省本级财力安排

中央补助列支省本级部分

201



一般公共服务

375.64

375.64

375.64






201

03


政府办公室及相关机构事务

375.64

375.64

375.64






201

03

01

行政运行

375.64

375.64

375.64






210



行政单位医疗

36.89

36.89

36.89






210

11


医疗保障

36.89

36.89

36.89






210

11

01

行政医疗

36.04

36.04

36.04






210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

0.85

0.85

0.85






208



社会保障和就业

34.05

34.05

34.05






208

05


行政事业单位养老支出

34.05

34.05

34.05






208

05

05

机关事业单位基本养老保险

34.05

34.05

34.05






221



住房保障

41.29

41.29

41.29






221

02


住房改革

41.29

41.29

41.29






221

02

01

住房公积金

41.29

41.29

41.29






201



一般公共服务

111



111

111




201

03


政府办公厅(室)及相关机构事务

111



111

111




201

03

02

一般行政管理事务

85



85

85




201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

26



26

26




207



文化旅游体育与传媒

90



90

90




207

99


其他文化旅游体育与传媒支出

90



90

90




207

99

99

其他文化旅游体育与传媒支出

90



90

90




合计

688.87

487.87

487.87

201

201




注: 1.此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况









2.保留两位小数。









安顺市中共安顺市委老干部局2021年一般公共预算支出明细表(按经济分类)


单位:万元





2021年政府预算经济分类科目

2021年部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

2020年预算数

2021年预算数

同比增长

小计

当年预算

上年结转









基本支出

项目支出

**

**

合    计

819.30

**

**

合    计

782.28

819.30

487.87

161.00

170.43

4.73%

501


机关工资福利支出

434.12

301


工资福利支出

404.65

434.12

360.82

0.00

73.30

7.28%


01

工资奖金津补贴

312.74


01

基本工资

140.46

154.24

122.72


31.52

9.81%



02

津贴补贴

153.46

158.50

125.87


32.63

3.28%



03

奖金


0.00




#DIV/0!


02

社会保障缴费

80.09


08

机关事业单位基本养老保险缴费

37.42

34.05

34.05



-9.01%



09

职业年金缴费


0.00




#DIV/0!



10

职工基本医疗保险缴费


0.00




#DIV/0!



11

公务员医疗补助缴费

38.56

45.19

36.04


9.15

17.19%



12

其他社会保障缴费

0.94

0.85

0.85



-9.57%


03

住房公积金

41.29


13

住房公积金

33.81

41.29

41.29



22.12%


99

其他工资福利支出

0.00


06

伙食补助费


0.00




#DIV/0!



14

医疗费


0.00




#DIV/0!



99

其他工资福利支出


0.00




#DIV/0!

502


机关商品和服务支出

318.46

302


商品和服务支出

251.16

318.46

64.54

158.31

95.61

26.80%


01

办公经费

176.88


01

办公费

76.25

78.50

14.50

36.74

27.26

2.95%



02

印刷费

5.87

7.72

0.58

4.58

2.56

31.52%



04

手续费


0.00




#DIV/0!



05

水费

4.29

4.60

0.42

0.35

3.83

7.23%



06

电费

7.29

7.61

1.52

1.55

4.54

4.39%



07

邮电费

3.96

5.09

4.74

0.35


28.54%



08

取暖费


0.00




#DIV/0!



09

物业管理费


0.00




#DIV/0!



11

差旅费

9.13

10.51

2.56

4.45

3.50

15.12%



14

租赁费

4.32

26.06

0.35

23.56

2.15

503.24%



28

工会经费

3.46

4.12

4.12



19.08%



39

其他交通费用

36.99

32.67

23.40

2.95

6.32

-11.68%



40

税金及附加费用


0.00




#DIV/0!


02

会议费

9.88


15

会议费

10.13

9.88


3.05

6.83

-2.47%


03

培训费

22.89


16

培训费

23.60

22.89


13.09

9.80

-3.01%


04

专用材料购置费

0.00


18

专用材料费


0.00




#DIV/0!



24

被装购置费


0.00




#DIV/0!



25

专用燃料费


0.00




#DIV/0!


05

委托业务费

50.88


03

咨询费


0.00




#DIV/0!



26

劳务费

38.94

50.88

1.06

34.56

15.26

30.66%



27

委托业务费


0.00




#DIV/0!


06

公务接待费

2.53


17

公务接待费

2.53

2.53

1.03


1.50

0.00%


07

因公出国(境)经费

0.00


12

因公出国(境)经费


0.00




#DIV/0!


08

公务用车运行维护费

11.94


31

公务用车运行维护费

8.42

11.94

4.45

3.52

3.97

41.81%


09

维修(护)费

25.98


13

维修(护)费

3.87

25.98


23.67

2.31

571.32%


99

其他商品和服务支出

17.48


29

福利费


0.00




#DIV/0!



99

其他商品和服务支出

12.11

17.48

5.81

5.89

5.78

44.34%

503


机关资本性支出(一)

6.79

310


资本性支出

6.39

6.79

2.58

2.69

1.52

6.26%


01

房屋建筑物购建



01

房屋建筑物购建


0.00




#DIV/0!


02

基础设施建设



05

基础设施建设


0.00




#DIV/0!


03

公务用车购置



13

公务用车购置


0.00




#DIV/0!


05

土地征迁补偿和安置支出



09

土地补偿


0.00




#DIV/0!



10

安置补助


0.00




#DIV/0!



11

地上附着物和青苗补偿


0.00




#DIV/0!



12

拆迁补偿


0.00




#DIV/0!


06

设备购置

6.79


02

办公设备购置

6.39

6.79

2.58

2.69

1.52

6.26%



03

专用设备购置


0.00




#DIV/0!



07

信息网络及软件购置更新


0.00




#DIV/0!


07

大型修缮



06

大型修缮


0.00




#DIV/0!


99

其他资本性支出



08

物资储备


0.00




#DIV/0!



19

其他交通工具购置


0.00




#DIV/0!



21

文物和陈列品购置


0.00




#DIV/0!



22

无形资产购置


0.00




#DIV/0!



99

其他资本性支出


0.00




#DIV/0!

505


对事业单位经常性补助

0.00

301


工资福利支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!


01

工资福利支出



01

基本工资


0.00




#DIV/0!



02

津贴补贴


0.00




#DIV/0!



03

奖金


0.00




#DIV/0!



06

伙食补助费


0.00




#DIV/0!



07

绩效工资


0.00




#DIV/0!



08

机关事业单位基本养老保险缴费


0.00




#DIV/0!



09

职业年金缴费


0.00




#DIV/0!



10

职工基本医疗保险缴费


0.00




#DIV/0!



11

公务员医疗补助缴费


0.00




#DIV/0!



12

其他社会保障缴费


0.00




#DIV/0!



13

住房公积金


0.00




#DIV/0!



14

医疗费


0.00




#DIV/0!



99

其他工资福利支出


0.00




#DIV/0!


02

商品和服务支出

0.00

302


商品和服务支出


0.00




#DIV/0!



01

办公费


0.00




#DIV/0!



02

印刷费


0.00




#DIV/0!



03

咨询费


0.00




#DIV/0!



04

手续费


0.00




#DIV/0!



05

水费


0.00




#DIV/0!



06

电费


0.00




#DIV/0!



07

邮电费


0.00




#DIV/0!



08

取暖费


0.00




#DIV/0!



09

物业管理费


0.00




#DIV/0!



11

差旅费


0.00




#DIV/0!



12

因公出国(境)费用


0.00




#DIV/0!



13

维修(护)费


0.00




#DIV/0!



14

租赁费


0.00




#DIV/0!



15

会议费


0.00




#DIV/0!



16

培训费


0.00




#DIV/0!



17

公务接待费


0.00




#DIV/0!



18

专用材料费


0.00




#DIV/0!



24

被装购置费


0.00




#DIV/0!



25

专用燃料费


0.00




#DIV/0!



26

劳务费


0.00




#DIV/0!



27

委托业务费


0.00




#DIV/0!



28

工会经费


0.00




#DIV/0!



29

福利费


0.00




#DIV/0!



31

公务用车运行维护费


0.00




#DIV/0!



39

其他交通费用


0.00




#DIV/0!



40

税金及附加费用


0.00




#DIV/0!



99

其他商品和服务支出


0.00




#DIV/0!

506


对事业单位资本性补助

0.00

310


资本性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!


01

资本性支出(一)



01

房屋建筑物购建


0.00




#DIV/0!



02

办公设备购置


0.00




#DIV/0!



03

专用设备购置


0.00




#DIV/0!



05

基础设施建设


0.00




#DIV/0!



06

大型修缮


0.00




#DIV/0!



07

信息网络及软件购置更新


0.00




#DIV/0!



08

物资储备


0.00




#DIV/0!



09

土地补偿


0.00




#DIV/0!



10

安置补助


0.00




#DIV/0!



11

地上附着物和青苗补偿


0.00




#DIV/0!



12

拆迁补偿


0.00




#DIV/0!



13

公务用车购置


0.00




#DIV/0!



19

其他交通工具购置


0.00




#DIV/0!



21

文物和陈列品购置


0.00




#DIV/0!



22

无形资产购置


0.00




#DIV/0!



99

其他资本性支出


0.00




#DIV/0!

507


对企业补助

0.00

312


对企业补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!


01

费用补贴



04

费用补贴


0.00




#DIV/0!


02

利息补贴



05

利息补贴


0.00




#DIV/0!


99

其他对企业补助



01

资本金注入


0.00




#DIV/0!



03

政府投资基金股权投资


0.00




#DIV/0!



99

其他对企业补助


0.00




#DIV/0!

509


对个人和家庭的补助

59.93

303


对个人和家庭的补助

120.08

59.93

59.93

0.00

0.00

-50.09%


01

社会福利和救助



04

抚恤金


0.00




#DIV/0!



05

生活补助

28.27

0.00




-100.00%



06

救济金


0.00




#DIV/0!



07

医疗费补助


0.00




#DIV/0!



09

奖励金


0.00




#DIV/0!



11

代缴社会保险费


0.00




#DIV/0!


02

助学金



08

助学金

15.00

0.00




-100.00%


03

个人农业生产补贴



10

个人农业生产补贴


0.00




#DIV/0!


05

离退休费

59.93


01

离休费

15.51

0.00




-100.00%



02

退休费

61.30

59.93

59.93



-2.23%



03

退职(役)费


0.00




#DIV/0!


99

其他对个人和家庭的补助



99

其他对个人和家庭的补助


0.00




#DIV/0!

510


对社会保障基金补助

0.00

313


对社会保障基金的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!


02

对社会保险基金补助



02

对社会保险基金补助


0.00




#DIV/0!


03

补充全国社会保障基金



03

补充全国社会保障基金


0.00




#DIV/0!

511


债务利息及费用支出

0.00

307


债务利息及费用支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!


01

国内债务付息



01

国内债务付息


0.00




#DIV/0!


02

国外债务付息



02

国外债务付息


0.00




#DIV/0!


03

国外债务发行费用



03

国外债务发行费用


0.00




#DIV/0!


04

国外债务发行费用



04

国外债务发行费用


0.00




#DIV/0!

599


其他支出

0.00

399


其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!


06

赠与



06

赠与


0.00




#DIV/0!


07

国家赔偿费用支出



07

国家赔偿费用支出


0.00




#DIV/0!


08

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



08

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


0.00




#DIV/0!


99

其他支出



99

其他支出


0.00




#DIV/0!








安顺市中共安顺市委老干部局2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表






单位:万元


项目

2021年初预算数

2020年初预算数

2021年与上年预算数相比增减变化比率

2021年与上年预算数相比增减变化原因

2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重

备注

合计

5.48

5.48

0.00%

无变化

0.80%


一、因公出国(境)费

0

0

0.00%

无变化



二、公务接待费

1.03

1.03

0.00%

无变化

0.15%


三、公务车购置及运行维护费

4.45

4.45

0.00%

无变化

0.65%


     1、公务车运行维护费

4.45

4.45

0.00%

无变化

0.65%


     2、公务车购置费

0

0

0.00%

无变化



说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


             2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。




             3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


                   公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。




             4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。




             5三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。



             6、安顺市本级因公出国(境)费,市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,
                   年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

             7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"

             8、保留两位小数。


















安顺市中共安顺市委老干部局2021年政府性基金预算支出表






单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

省本级财力安排

中央补助列支省本级部分



0

0

0


















































合计

0

0

0












安顺市中共安顺市委老干部局2021年国有资本经营预算支出表






单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算支出

备注

合计

省本级财力安排

中央补助列支省本级部分

0

0

0

0

0


















































合计

0

0

0


注:保留两位小数。







四、部门预算安排说明

(一)部门支总体情况

1、部门收入情况及构成

2021年部门预算收入819.30元,构成情况:一般公共预算财政拨款收入648.87万元;上年结转170.43万元。

2、部门支出情况及构成

2021年部门预算支出819.30万元,构成情况:一般公共服务支出486.64万元;文化体育旅游与传媒支出90.00万元;社会保障和就业支出34.05万元;卫生健康支出36.89万元;住房保障支出41.29万元;结转下年度130.43万元)。

3、部门收支增减变化情况及原因

2021年部门预算无预算外收入、支出,预算收入、支出均为财政预算拨款收入、支出。

2021年部门预算收入支出819.30元2020年部门预算收入支出782.28万元(其中:一般公共预算收入588.39万元,上年结转94.46万元)相比,增加37.02万元,增幅4.73%,增加主要原因是增加调入人员2人经费及上年度结转经费增加75.97万元。

(二)部门收入总体情况

2021年部门预算收入总额819.30万元。构成情况:一般公共服务-行政运行预算收入439.79万元(其中:上年结转64.15万元,本年度预算收入375.64万元);行政单位医疗-行政医疗预算收入45.19万元其中:上年结转9.15万元,本年度预算收入36.04万元(含离休遗属医疗补贴10.50万元);行政单位医疗-其他医疗保障(工伤保险)本年度预算收入0.85万元;社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险收入34.05万元;住房保障-住房公积金本年度预算收入41.29万元;一般公共服务-一般行政管理事务预算收入121.30万元(其中:上年结转36.30万元,本年度预算收入85万元);一般公共服务-其他政府办公厅(室)及相关事务预算收入46.15万元(其中:上年结转20.15万元,本年度预算收入26万元);文化体育与传媒收入-其他文化体育与传媒预算收入90.68万元(其中:上年结转40.68万元,本年度预算收入50.00万元)。

2021年部门预算收入819.30元2020年部门预算收入支出782.28万元相比,增加37.02万元,增幅4.73%。增加主要原因是基本支出增加调入人员2人经费增加21.02万元;项目经费增加16万元(其中:局工作经费增加15万元、特困离退休干部及遗孀帮扶基金增加1万元)。

(三)部门支出总体情况

1、部门预算支出情况

2021年部门预算支出总额819.30万元。

2、构成情况、增减变化及原因

1)一般公共服务-行政运行预算支出万439.79元(其中:本年度预算支出375.64万元,结转下年的64.15万元)。与2020年支出418.22万元相比,增加21.57万元,增幅5.16%。主要原因增加晋级晋档、晋升职务、职级经费。

2)行政单位医疗-行政医疗预算支出46.04万元(其中:本年度预算支出36.89万元,结转下年度9.15万元)。与2020年支出38.56万元相比,减少1.67万元,降幅4.33%。主要原因减少2020年退休人员1人医保。

3)行政单位医疗-其他行政事业单位医疗预算支出0.85万元。与2020年支出0.94万元相比,减少0.09万元,降幅9.57%。主要原因减少2020年退休人员1人工伤保险。

4)社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险支出34.05万元。与2020年支出37.42万元相比,减少3.37万元,降幅9.01%。主要原因减少2020年退休人员1人养老保险。

5)住房保障-住房公积金本年度预算支出41.29万元。与2020年支出33.81万元相比,增加7.48万元,增幅22.12%。主要原因增加住房公积金基数。

6)一般公共服务-一般行政管理事务预算支出121.30万元(其中:本年度预算支出85万元,结转下年度36.30万元)。与2020年支出70万元相比,增加51.30万元,增幅73.28%。主要原因增加项目局工作经费15万元,上年结转继续使用36.30万元。

7)一般公共服务-其他政府办公厅(室)及相关事务预算支出46.15万元(其中:本年度预算支出26万元,结转下年度20.15万元)。与2020年支出25万元相比,增加特困离退休干部及遗孀帮扶基金增加1万元,增加20.15万元,增幅84.6%。主要原因增加年结转继续使用21.15万元。

8)文化体育与传媒收入-其他文化体育与传媒预算支出90.68万元(其中:本年度预算支出90万元,结转下年度0.68万元)。与2020年支出50万元相比,增加40.68万元,增幅81.36%。主要原因增加上年结转继续使用经费。

(四)财政拨款收支总体情况

1、部门财政拨款收支总体情况

2021年度预算收入819.30万元, 2021年度预算支出819.30万元(其中:本年度预算支出688.87万元,结转下年度130.43万元)。

2、部门财政拨款收支构成、增减变化情况及原因

2021年度一般公共预算拨款收入819.30万元(其中:2021年预算拨款收入648.87万元,上年度结转170.43万元)。与2020年782.28万元相比,增加37.02万元,增幅4.73%,增加主要原因是基本支出增加调入人员2人经费增加21.02万元;项目经费增加16万元(其中:局工作经费增加15万元、特困离退休干部及遗孀帮扶基金增加1万元)。

3、部门财政拨款支出构成、增减变化情况及原因

2021年度一般公共预算拨款支出819.30万元(其中:2021年预算拨款支出648.87万元,上年度结转170.43万元)。与2020年782.28万元支出相比,增加37.02万元,增幅4.73%,增加主要原因是基本支出增加调入人员2人经费增加21.02万元;项目经费支出增加16万元(其中:局工作经费增加15万元、特困离退休干部及遗孀帮扶基金增加1万元)。

(五)一般公共预算支出情况

1、部门一般公共预算支出总体情况

2021年一般公共预算支出688.87万元。

2、部门一般公共预算支出构成、增减变化情况及原因

1)一般公共服务-行政运行预算支出万375.64万元。与2020年支出418.22万元相比,增加21.57万元,增幅5.16%。主要原因增加晋级晋档、晋升职务、职级经费。

2)行政单位医疗-行政医疗预算支出36.89万元。与2020年支出38.56万元相比,减少1.67万元,降幅4.33%。主要原因减少2020年退休人员1人医保。

3)行政单位医疗-其他行政事业单位医疗预算支出0.85万元。与2020年支出0.94万元相比,减少0.09万元,降幅9.57%。主要原因减少2020年退休人员1人工伤保险。

4)社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险支出34.05万元。与2020年支出37.42万元相比,减少3.37万元,降幅9.01%。主要原因减少2020年退休人员1人养老保险。

5)住房保障-住房公积金本年度预算支出41.29万元。与2020年支出33.81万元相比,增加7.48万元,增幅22.12%。主要原因增加住房公积金基数。

6)一般公共服务-一般行政管理事务预算支出85万元。与2020年支出70万元相比,增加15万元,增幅21.43%。主要原因增加项目局工作经费15万元

7)一般公共服务-其他政府办公厅(室)及相关事务预算支出26万元。与2020年支出25万元相比,增加特困离退休干部及遗孀帮扶基金增加1万元。

8)文化体育与传媒收入-其他文化体育与传媒预算支出90万元。与2020年支出50万元相比,增加40.68万元,增幅81.36%。主要原因增加上年结转继续使用经费。

(六)一般公共预算支出明细总体情况

1、部门一般公共预算支出情况

2021年部门预算支出总额688.87万元。

2、部门一般公共预算支出构成、增减变化情况及原因

1)2021年预算支出工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等机关工资福利360.82万元。与2020年支出400.95万元相比, 减少40.13万元,降幅10%,主要原因是减少退休人员经费。

2)2021年机关商品和服务支出222.85万元(其中:基本支出64.54万元,项目支出158.31万元)。与2020年支出166.85万元相比,增加56万元,增幅33.56%,主要原因是增加项目局工作经费15万元,增加特困离退休干部及遗孀帮扶基金增加1万元,增加上年结转继续使用项目经费40万元。

3)2021年机关资本性支出5.27万元,与2020年支出4.87相比,增加0.4万元,增幅8.21%,主要原因是增加老年大学教学设备。

4)2021年对个人和家庭补助支出59.93万元。与2020年支出91.81万元相比,减少31.88万元,降幅34.72%,主要原因是减少助学金15万元,离休费16.88万元。

(七)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出增减变化及原因

2021年一般公共预算“三公”经费预算支出5.48万元(其中:因公出国(境)费0万元,公务接待1.03万元,公务车运行维护费4.45万元,公务车辆购置费0万元),与2020年“三公”经费预算支出5.48万元相比,无增减(其中:因公出国(境)费0万元,公务接待1.03万元,公务车运行维护费4.45万元,公务车辆购置费0万元)

(八)政府性基金预算支出情况

本单位本年度未安排政府性基金预算支出。

(九)国有资本经营预算支出情况

本单位本年度未安排国有资本经营预算支出。

其他重要事项说明

(一) 机关运行经费安排情况

机关运行经费2021年预算176.88万元。构成情况:用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年151.56万元相比增加25.32万元,增幅16.71%,主要原因是增加看望易地安置离休干部差旅费、老干局搬迁日常维修维护费。

(二)政府采购情况

2021年计划采购老年大学教学设备10台,采购金额4.87万元。

2020年政府采购5.27万元相比,减少0.4万元,降幅7.59%,主要原因是减少局办公电脑1台。

(三)国有资产占有使用情况

2021年度资产合计303.56 万元,比2019年度资产合计287.17万元增加16.39万元,增幅5.71%。原因是增加采购固定资产一批,财政应返还额度应财政未核减退休人员3人经费及压缩经费。

(四)预算绩效管理情况

1、项目构成

2021年实行绩效目标管理的一级项目10个,涉及财政拨款预算161万元。项目构成:中共安顺市委老干部局专项经费18万元、中共安顺市委老干部局工作经费30万元、看望易地安置离休干部经费6万元、特困离退休干部及特困遗孀扶闲基金20万元、老年大学及老教办工作经费10万元、安顺市老年大学专项经费15万元、安顺市老年大学学费12万元、关工委工作经费18万元、关工委专项活动经费22万元、关工委坐班老同志交通通信补助及节日慰问10万元。

2、项目绩效目标

根据部门职能保障中共安顺市委老干部局、市关工委、市老年大学、市离退休干部活动中心日常工作运转,离退休干部政治待遇、生活待遇的落实,春节慰问市直部门离退休干部,推动关工委工作,提高老年大学教学教学质量,搞好离退休干部为主体各老年团体开展政治学习、文化、体育、健身等活动服务工作。

3、2021年部门预算纳入市本级项目绩效管理考核评估情况

2021年部门预算纳入市本级项目绩效管理考核评估关工委专项经费项目1个,项目支出绩效目标及指标情况公开见下表。

市本级项目支出绩效目标表

项目名称

关工委专项经费

项目编码

2079999

主管部门及代码

[902142001]中共安顺市委老干部局

实施单位

中共安顺市委老干部局(安顺市关心下一代工作委员会办公室)

资金来源

年度资金情况

资金总额(万元):

22万

     财政拨款

22万

         其中:上级补助


               本级安排

22万

    其他资金


总体目标

年度目标

2021年


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

绩效指标

产出

数量

科技扶贫培训工作

   ≥500人


开展主题教育宣讲活动

  ≥5次


开展法治宣讲活动

  ≥5次


开办留守儿童家长及爱心家长培训班

   ≥700人


法制及好家教好家风宣传教育和帮教关爱工作

   ≥3次


开展“十百千万”五老关爱行动和科技扶贫培训工作

   ≥500人


质量

主题宣讲和法制宣讲,科技培训、留守儿童家长培训,五老关爱行动等工作

关心关爱留守儿童、困境儿童,加强青少年思想道德教育 法制教育,提高农村青年科技素质



时效

专项活动工作

12月份之前


成本

关工委专项经费成本

≤22万



效益

社会效益

营造青少年健康成长良好环境

培养带头致富和带领群众共同致富的农村青年人才


满意度指标

服务对象满意度

参训人员满意度

≥98%


其他

…………

其他1:



其他说明的问题



(五)项目支出安排情况

全年项目支出258.13万元,占预算支出总额819.30万元的31.51%比重。

1、一般行政管理事务支出121.30万元,占项目预算支出总额46.99%比重,用于局工作经费30万元,老干局专项经费25万元、老年大学聘请教师课酬金21万元,老年大学工作经费、老教办工作经费17.30万元,老年大学专项经费28万元。

2、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出46.15万元,占项目预算支出总额17.88%比重,用于看望易地安置离休干部支出6万元,特困离退休干部及遗孀扶困支出40.15万元。

3、其他文化体育与传媒支出支90.68万元,占项目预算支出总额35.13%,关工委工作经费18万元,用于保障关工委工作运转。专项活动经费支出72.68万元,用于开展建党100周年庆祝活动,关工委主题教育宣讲活动和法制宣传教育关爱活动,指导创建城镇社区(农村)“五好”基层关工委建设,科技扶贫培训,资助贫困学生、关工委退休老同志坐班交通费、通信费补助费等。

(六)专业名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  


    
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